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lol比赛竞猜修缮管理办法
2017-08-20 09:34   审核人:

 

 

第一章 总则

第一条  为进一步规范后勤修缮管理工作强化修缮工程的监督管理,根据国家的有关法律、法规和行业规范、条例,结合我校实际情况,特制定本办法。

第二条 本办法所指的修缮是指已建成房屋、室外附属工程进行拆改、翻修和维护。零星维修是指单项工程金额在10万元以内,为确保房屋及室外附属工程正常使用所进行的日常性、持续性的小修养护和综合维修工作,具体包括教学用房、办公用房、生活用房、会堂等的屋面、天棚、墙地面、门窗、水电、室内设施维修;室外道路、地面砖、挡墙、水电维修等方面的小型维修,以及家具、黑板、课座椅、门窗等维修。

第三条  10万元(含)以上专项修缮工程管理参照学校基本建设程序执行。

 

第二章  管理职责

第四条 lol比赛竞猜后勤修缮管理工作,由学校党委和行政统一领导。校党委会或校长办公会审定学校修缮工程年度计划,审定大型修缮项目的可行性研究报告、设计及维修方案。

第五条 后勤处是学校后勤修缮管理的职能部门,具体负责东方红校区、城南书院校区、黄花农场校区(以下简称“三校区”)的修缮工程计划和修缮工程项目的建设管理,其主要职责是:

(一)负责学校年度修缮项目经费的申报工作,组织协调修缮项目方案设计,组织或参与招投标、合同签订。

(二)负责审核修缮工程进度计划和施工方案,落实“三校区”的零星维修项目的实施、审核等管理工作,复核修缮项目的预决算。

(三)负责校内各院部、各单位计划外修缮工程的审批和管理工作。

(四)负责修缮工程的信息收集和资料整理归档工作。

第六条 全校所有的修缮项目均由后勤处统筹管理,各单位计划自筹资金的修缮项目一律纳入学校整体修缮计划,有关资料交后勤处备案。

 

第三章  立项、审批、签证与验收

第七条 依据学校事业发展需要和修缮工程总体设想,每年11月底以前,后勤处负责编制学校下一年度修缮工程计划,包括修缮项目规模、方案、经费概算、修缮时间安排等,经财务处会审资金来源并报分管后勤工作的副校长审阅后,提交校长办公会议审议。

第八条 每三年由学校招标领导小组按有关规定对后勤修缮施工单位进行招标,选择2家(含)以上中标单位为三校区零星维修项目的施工单位。

第九条  零星维修工程审批

1.单项维修费用在1000元以下的维修项目,由相关科室及分管副处长确认后直接安排实施。

2.单项维修费用在1000-5万元的,由相关科室落实方案、预算后报处领导按流程审批(其中1万元以上须报分管后勤工作的副校长审批)。

3.单项经费5万元以上10万元以下的修缮项目,除按本条第2项规定外还须报校长批准。

4.单项经费10万元以上的修缮项目,在前期论证基础上报校长办公会通过后,按程序招标、签订合同。

第十条  零星维修工程施工过程的监督和管理

1.维修管理人员应督促乙方管理好施工队伍,做到安全、文明、及时施工,确保施工质量。

2.维修管理人员应把好现场签证和材料签证关,对于工程重要部位和隐蔽部位的施工,要派专人在现场督促管理并留照存查,相关科室要定期或不定期进行抽查。

第十一条  签证管理

一)修缮工程签证必须坚持严格审批、规范程序的原则,严格按签证审批程序办理。

(二) 工程签证必须实事求是,对施工图及投标报价清单中已包含或明确的工作内容不得再行签证;工程签证内容中必须明确签证工程名称、编号、签证的原因、签证的内容、项目、部位、施工时间、尺寸、数量、材料、人工、机械台班及签证时间等信息,需要附图说明的必须要有附图,做到表述明确、字迹清晰、书写规范、签证原因充足、签证工程量准确、计量单位与清单相符,须计算出直接费用总金额。

(三)工程签证须在工程现场进行,签证必须由施工单位项目经理、总监理工程师(如有)、后勤处现场代表及审计处各方签名并加盖后勤处公章后方为有效。

(四)工程签证必须在施工前报告,并完成签证审批。若因特殊情况施工单位需及时现场处理的签证事项,需事前报告,并在签证事项完毕后一周内完成签证审批。所有签证一经办理任何人不得随意更改。

(五)对隐蔽工程如土方工程、桩基工程以及水电预埋等安装工程事后无法量测或核实工程量的项目,必须按流程在事前一天通知现场代表、监察处、审计处、财务处、监理工程师(如有)共同参与各项数据的量测,并做好量测记录,共同签字后方为有效。

(六)根据签证额度,签认流程如下:

1.单项预算在1万元(含)以内的签证,由后勤处现场代表及修缮科科长、主管副处长、处长审批后盖章后,流转到相关科室留存备案,由修缮科负责督促实施。

2.单项预算在1万元—5万元(含)的签证,由后勤处核准方案,送审计处审核,超预算的变更送财务处会签,经分管后勤工作副校长审批后,予以下达。

3.单项预算在5万元以上的签证,由后勤处确定方案,经审计处审核,财务处会签,经分管后勤工作副校长审批后,报校长批准。

4.单项预算在10万元以上的工程签证,报校长办公会议审定后,予以认可。

5.单项预算在30万元以上的工程签证,报党委会审定后,予以认可。

(七)修缮工程签证须按照以上五种情况,在签证发生的14个日历天内报至后勤处,由后勤处、施工单位及监理单位(如有)的相关人员共同签字,并加盖三方单位公章方为有效签证,其内容方可列入工程决算。对于未在规定时间内上报经济签证的不做补签。

(八)招标中未包含的维修内容(材料),由后勤处组织询价,依据消耗量、市场价及相应费用与维修方协商定价,其中涉及经费1万元以上时,须请监察、审计、财务部门参加。

第十二条  维修工程验收

1、以计件形式的零星维修项目以报修单位负责人签字验收后,再由后勤处维修管理人员验收签字、相关科科长签字后作为结算依据。该类维修工程以月为单位,由施工单位或维修人员汇总,填写零星维修工程汇总表,报后勤处相关科审核。

2、其他零星维修工程竣工后,由施工队伍提出申请,经项目负责人同意,由后勤处组织验收,由使用部门申请的维修项目验收时,还需请使用部门的负责人参加验收。

3、单项经费5万元以上维修工程竣工后,还须请财务处、监察处、审计处派人参加验收。

 

第四章  结算与审核

第十三条  工程验收后,施工单位于每月15日前将上月工程结算交至后勤处相关科室进行审核。属于增加固定资产的零星维修工程,由后勤处、资产处办理固定资产登记入账手续后,方可在财务处结算付款。

第十四条 相关科接到施工队送审资料后,应在10个工作日内完成审核,报分管副处长、处长审批后,按权限报分管后勤工作的副校长、校长审批。

第十五条  单项维修金额超过5万元的工程结算由后勤处、审计处审核后,按权限报分管后勤工作的副校长、校长审批。

第十六条  维修工程的结算资料原件作为付款凭证由财务处存档。其他资料由后勤处分项目归类存档。

第五章 附则

第十七条 维护维修材料采购

1.根据学校维护维修量合理采购所需材料及零配件库存,以保证维护维修的及时性。

2.维护维修材料须在年初招标确定的协议采购单位按协议价采购。

3.特殊情况下,在协议采购单位外采购的,按学校有关规定执行。

4.采购前由相关科室提出采购建议,主管副处长审核后报处长审批,最后报主管校长审定。

第十八条 维护维修材料验收入库,出库管理

1.所购一切维护维修材料,严格实行先入库存、后使用制度。

2.购置部门采购材料时,应及时与资产管理员及仓库保管员联系,通知到货时间、数量、货物品种,并协助做好搬运工作。

3.维护维修材料入库前,应由供货商提供发票及材料清单,并由保管员、资产管理员、相关科室科长验收后在发票上签字。

4.维护维修材料应有专人管理,依据物品种类、型号、数量分类摆放整齐、规范。

5.仓库物品进出须做好出入库登记,使入库数量、出库数量、库存数量三帐一致,并有相关人员签字。

6.做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符,并及时将库存情况报告相关科长,以便及时提出采购建议。

7.仓管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查火灾危险隐患,发现问题应及时汇报。

8.未按本制度办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求及帐实不符的,相关人员应承担相应责任。

 

 

2017年8月17日

 

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